关于对中南街道财务收支情况审计的整改公告

中南街道党工委在收到审计报告后，高度重视，召开了街道落实审计整改工作会议，成立街道整改工作领导小组。对审计反馈的具体问题逐一对照整改，并建立长效机制。现将整改情况汇报如下：

一、整改工作开展情况

（一）端正思想认识，加强组织领导。街道党工委、办事处切实担负起整改主体责任，成立了“中南街道落实审计整改工作领导小组”、“中南街道调整内审机构工作领导小组”。按照“谁主管、谁负责”的原则，要求街道党工委班子、各部门、各社区高度重视审计整改工作，强化整改责任，采取有效措施，立改立行，切实纠正审计查出的问题。

（二）制定方案措施，迅速整改纠错。对审计反馈的意见和问题，“中南街道落实审计整改工作领导小组”认真研究，深刻剖析，制定审计整改工作清单，明确整改责任，对照明细条目，逐条逐项由街道责任部门和社区开展整改，细化整改措施，限期整改到位，务求整改实效。

（三）吸取经验教训，建立长效机制。认真吸取此次整改经验教训，按照区审计局意见建议，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，研究制定科学、长效的工作机制，实行分类管理、专人负责、定期督查等方式方法，防止类似问题再度发生。

二、问题整改落实情况

（一）重大经济决策管理方面

1、部分应上会事项未经集体研究。单位年度财政预决算情况，部分工程审价监理、老旧小区物业管理及劳务派遣等政府购买服务事项、房屋资产出租事项未经集体研究决定，未见街道党工委会议纪要记录。

整改措施：中南街道按照中共弋江区委制定的“三重一大”制度和街道制定的党工委议事制度，在实际工作中严格执行相关制度和规定，对要求上会集体研究的事项，一律通过党工委会议集体研究决定。

整改完成情况：已整改，并按“三重一大”制度和街道制定的党工委议事制度在工作中执行。

2、人事管理制度执行不力。中南街道未及时与聘用人员签订劳动人事合同。

整改措施：中南街道按照干部管理权限规定，结合审计意见，立行立改，于8月中旬就与部分聘用人员补签了劳动人事合同，同时对街道聘用人员加强考核管理，落实弋江区政府出台的编外人员管理办法，进一步规范用人制度和程序。

整改完成情况：劳动人事合同已补签，整改已完成。

3、党建活动开展次数不多，党费（上级党组织返还）使用率不高。

整改措施：中南街道按照党费使用规定，通过购买加强机关和社区党员学习教育管理，加大党员活动开展力度，提高党费使用效益，避免专项资金闲置。

整改完成情况：已督促街道党群办加强党建活动开展，整改持续巩固中。

（二）资金资产资源管理和经济风险防控方面。

1、单位年度预算未按相关规定要求编制，部分收支事项未编制预算。

（1）非税收入未编制预算。

整改措施：街道将此问题反馈给财政局，在编制下一年预算时，准确编制收支预算。

整改完成情况：已按照区财政2023年度预编制要求，开展编制。

（2）政府采购货物支出未编制预算。

整改措施：从2022年开始，编制2023年开始，预算一体化系统接入了采购云平台，我街道已将政府采购货物支出，编制在预算政府采购预算中。

整改完成情况：已按要求，对政府采购货物支出进行了预算编制，整改完成。

（3）政府购买服务支出未编制预算。

整改措施：我街道已将城市管理购买服务100万元，编制到2023年度预算中，并将在以后年度预算编制时，按相关规定编入政府购买服务支出项。

整改完成情况：已完成。

2、单位资产财务核算未按取得时全价值入账。

整改措施：街道已督促财务按照行政单位会计制度相关规定，将未记入固定资产（2020年11月潮音街社区新办公用房购置18台空调铜管配件，共计5.724万元），补记入“固定资产系统-其他制冷空调设备”中。

整改完成情况：已按行政单位会计制度相关规定，补记了固定资产，完成了整改。

3、单位资产监督管理存在疏失。

（1）资产使用管理未落实到具体责任人，未设置使用管理台账，资产领用、报废、核销无记录、资产入账前无验收程序。

整改措施：中南街道已督促资产管理部门认真履行资产管理程序，加强对资产的入账前验收、领用、报废、核销等管理，规范国有资产使用行为。

整改完成情况：整改已完成。

（2）资产管理系统台账核算登记房屋资产原始总价值685.56万元（2021年度），未对房屋资产进行明细核算，不能反映具体房屋资产原始价值。

整改措施：街道将按市场价暂估具体房屋资产原值，并进行账务处理。

整改完成情况：正在整改推进中。

（3）房屋和厂房出租未按规定履行报批程序。中南街道出租自有房屋1处、厂房4处，未报经弋江区政府国有资产管理部门审批。

整改措施：中南街道应按照行政隶属关系，将拟出租房屋资产上报相关部门审批，经同意后方可对外出租；同时将4处厂房权属上交给区新马投公司，目前正在办理移交手续。

整改完成情况：对出租房屋及厂房，已报区财政部门审核，整改未完成。