【评估报告】2023年度弋江区卫健委公立医院综合改革补助资金绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

坚持以人民健康为中心，我委持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。2023年底，芜湖市眼科医院已基本建立现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

（二）项目绩效目标情况

2023年公立医院综合改革补助资金已经下达至我委，严格按照专项资金管理制度安排资金使用，设置“专项资金管理台账”进行日常管理，定期对专项工作实施进度和资金使用情况进行梳理，加强事前、事中和事后的监督。截止2023年底，医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金到位102.6万，全年执行数102.6万，执行率100%。主要用于医院感染管理信息化系统和眼科设备购置等支出。2023年公立医院综合改革补助资金绩效目标11项目，达标10项。

二、项目实施及管理情况

为更好的推动项目工作进展，我委制定项目行动实施方案和资金使用计划表，成立工作专班，召开项目工作实施推进会，定期反馈项目实施进度和资金使用情况。芜湖市眼科医院医院成立医疗服务价格管理委员会，推行价格管理员制度加强价格管理。通过绩效考核、实行多病种临床路径、提高基本药物和国产药物使用率、并通过人工晶体等耗材带量采购和提高日间手术占比，合理控制医疗费用，减轻了患者的费用负担，门诊、住院次均费用增幅控制在合理范围。医院通过强化绩效考核制度，对员工的工作表现定期考核，通过绩效激励机制激发员工工作动力和积极性，健全培训机制，提升员工的专业素质和技能水平，根据综合目标考核结果，合理确定、调整人员薪酬，2023年人员支出占比48.67%（2023年目标值为45%）。建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，逐步提高固定薪酬比例，医院人员薪酬中稳定收入的比例为55.73%(2023年目标值53%）。

三、项目绩效自评开展情况

根据芜湖市公立医院改革与高质量发展示范项目中期评估方案，对照项目评估标准，建立评估机制，定期对各项目推进情况进行评估，针对资金使用进度及使用是否规范、绩效目标完成情况、服务能力、服务效能，管理能力方面取得的成绩进行自评。

四、项目目标实现情况分析

（一）产出分析

1、医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例。目标值：2022年度达到48%、2023年度达到52%，实际完成：2022年度达到50.11%、2023年度达到49.71%，2023年指标完成情况仍有提升空间。

2、按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例。目标值：2022年度达到90%，2023年度达到90%，实际完成：2022年度达到88.05%、2023年度达到90.93%，2023年指标完成情况较好。

3、二级以上公立医院安检覆盖率。目标值：2023年度达到75%，实际完成：2022年度达到100%、2023年度达到100%，2023年指标完成情况较好。

4、二级以上公立医院安防系统建设达标率。目标值：2023年度达到75%，实际完成：2022年度达到100%、2023年度达到100%，2023年指标完成情况较好。

5、公立医院平均住院日。设定目标值：较上年降低或低于全国平均值。实际完成：2022年度达到3.9、2023年度达到3.7，2022年指标完成情况较好。

6、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例。设定目标值：较上年降低或低于全国平均值。实际完成：2022年度达到54.19%、2023年度达到49.88%，2022年指标完成情况较好。

7、公立医院门诊人次数与出院人次数比。目标值：2022年度达到17:1、2023年度达到15:1，实际完成：2022年度达到17.7:1、2023年度达到15:1，2023年指标完成情况较好。

8、公立医院资产负债率。目标值：较上年降低或低于全国平均值，实际完成：2022年度达到21.16%、2023年度达到27.17%，2023年指标完成情况较好。

9、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例。目标值：较上年提高或高于全国平均值，实际完成：2022年度达到100%、2023年度达到100%，2023年指标完成情况较好。

10、公立医院次均门诊费用增幅。目标值：较上年降低或低于全国平均值，实际完成：2022年度达到1.28%、2023年度达到-2.14%，2023年指标完成情况较好。

11、公立医院人均住院费用增幅。目标值：较上年降低或低于全国平均值，实际完成：2022年度达到-1.18%、2023年度达到-1.03%，2023年指标完成情况较好。

六、结论

2023年公立医院综合改革绩效目标11项目，达标10项。完成情况较好。

（一）主要经验及做法。

一是医院根据综合目标考核方案，合理确定、调整人员薪酬，建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，逐步提高固定薪酬比例。2023年公立医院薪酬中稳定收入的比例55.73%，完成情况较好。二是医院通过定期绩效考核，及时监测各科室次均费用情况，并及时与临床科室反馈沟通，杜绝不合理收费、通过推行日间手术等举措减轻患者负担。2023年门诊和住院次均费用均有下降。三是医院将行政科室迁至医院附近门面房办公，将原行政办公楼层重新布局，改造升级为视光中心，于2023年5月中旬正式开诊。解决门诊业务用房的同时通过系统优化就诊流程，改善了就诊环境，提升了患者就诊体验感。2023年门诊患者满意度较上年提升。

（二）存在的困难、问题。

数量指标1 ：医疗服务收入未达到指标值。数量指标4：公立医院门诊人次数和出院人次数比，未达到指标值。质量指标8：公立医院病例组合指数，未达到指标值。质量指标9：公立医院出院患者三级/四级手术占比，未达到指标值。成本指标11：公立医院平均住院日，未达到指标值。

（三）工作建议。

一是芜湖市眼科医院为眼科专科医院，手术病人占比较大，手术耗材占比较大，医院将稳步提高医疗服务收入。二是芜湖市眼科医院将扩大视光门诊，优化就诊流程，使门诊人次呈上升趋势。承担芜湖市儿童青少年近视防控中心职责，更好开展近视防控工作。二是芜湖市眼科医院将扩大视光门诊，优化就诊流程，使门诊人次呈上升趋势。承担芜湖市儿童青少年近视防控中心职责，更好开展近视防控工作。三是基层医疗机构加大宣传，公立医院专家下沉，提高基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例。