关于区信访局财务收支审计问题整改公告

我局对贵局报告所提出的问题，我局完全接受。局班子高度重视，并对审计发现的问题，认真剖析，现将有关整改意见汇报如下：

（一）部分经费报销手续不完善、不规范

整改情况：集中学习了《弋江区行政事业单位财务报销制度》以及相关区核算中心报销标准流程，进一步加强会计基础工作管理，规范单位会计核算。加强采购管理及报销票据审核。完善财务报销票据完整规范，所附清单详细清楚。杜绝在今后的财务报销中财务报销手续不全、不完善、附件不完整现象。

（二）部分大额资金支出未履行集体研究程序

整改情况：我局党组成立于2021年7月25日，于2021年11月29日制定党组“三重一大”机制，并按照区委要求，对涉及本单位的“三重一大”事项及时贯彻落实。

（三）部分固定资产管理不规范

    整改情况：我局组织相关人员集中学习了弋江区政府性投资招标采购管理制度，明确在以后的货物及工程类采购工作中严格按照按照财政局相关招投标及采购的规定进行招投标程序，进一步规范采购工作。同时加强对单位固定资产的管理，应按照单价、数量等准确录入固定资产卡片信息，保持账面和实物一致。