2023年预算信息公开

 

 

 

 

安徽师范大学附属萃文中学2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月

 

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.安徽师范大学附属萃文中学2023年收支总表

2.安徽师范大学附属萃文中学2023年收入总表

3.安徽师范大学附属萃文中学2023年支出总表

4.安徽师范大学附属萃文中学2023年财政拨款收支总表

5.安徽师范大学附属萃文中学2023年一般公共预算支出表

6.安徽师范大学附属萃文中学2023年一般公共预算基本支出表

7.安徽师范大学附属萃文中学2023年政府性基金预算支出表

8.安徽师范大学附属萃文中学2023年国有资本经营预算支出表

9.安徽师范大学附属萃文中学2023年项目支出表

10.安徽师范大学附属萃文中学2023年政府采购支出表

11.安徽师范大学附属萃文中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 安徽师范大学附属萃文中学概况

一、主要职责

安徽师范大学附属萃文中学是弋江区机构编制委员会

批准设立，隶属于弋江区教育局的二级机构事业单位，主要为中央城、儒林西苑、柏庄春暖花开、万科海上传奇等片区提供义务教育初中阶段公共教育服务。

 

二、单位预算构成

安徽师范大学附属萃文中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年安徽师范大学附属萃文中学工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省、全市教育大会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，坚持高质量发展，按照补短板、扬长项、提质量、优均衡、抓改革、促发展的工作思路，落实立德树人根本任务，推动解决教育发展不平衡不充分问题，办好人民满意的教育，为决胜全面建成小康社会、实现“两个一百年”奋斗目标作出应有贡献。

（一）强化党对教育工作的全面领导

1、深入学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神。

2、加强学校思想政治工作。

（二）坚定落实立德树人根本任务

3、加强和改进德育工作。

4、促进学生身心健康。

（三）持续不断改善教育民生

5、推动中小学教育教学质量提升。

6、进一步规范办学行为。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年单位预算表

                                                                单位公开表1

     安徽师范大学附属萃文中学2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

                   安徽师范大学附属萃文中学2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

                                                                单位公开表3

     安徽师范大学附属萃文中学2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      单位公开表4

安徽师范大学附属萃文中学2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

单位公开表5

安徽师范大学附属萃文中学2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

安徽师范大学附属萃文中学2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                单位公开表7

安徽师范大学附属萃文中学2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：安徽师范大学附属萃文中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  单位公开表8

 

 

 

                      单位公开表9

安徽师范大学附属萃文中学2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

注：安徽师范大学附属萃文中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

 

  单位公开表10

 

   单位公开表11

注：安徽师范大学附属萃文中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽师范大学附属萃文中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽师范大学附属萃文中学2023年收支总预算2220.42万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽师范大学附属萃文中学2023年收入预算2220.42万元，其中，本年收入2220.42万元，上年结余0万元。

（一）本年收入2220.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2220.42万元，占100%，比2022年预算增加54.39万元，增长2.51%。增长原因主要是教师数增加，人员经费增加。学生数、班级数增加。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽师范大学附属萃文中学2023年支出预算2220.42万元，比2022年预算减少50.38万元，减少2.22%，减少原因主要是区聘教师数比例增加，人员经费降低。其中，基本支出2220.42万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽师范大学附属萃文中学2023年财政拨款收支预算2220.42万元。收入按资金来源为一般公共预算拨款2220.42万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2220.42万元。支出按功能分类分为：教育支出1589.79万元，占71.60%；社会保障和就业支出170.59万元，占7.68%；卫生健康支出82.63万元，占3.72%，住房保障类支出377.41万元，占17%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽师范大学附属萃文中学2023年一般公共预算支出2220.42万元，比2022年预算减少50.38万元，减少2.22%，减少原因主要是区聘教师数比例增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1589.79万元，占71.60%；社会保障和就业支出170.59万元，占7.68%；卫生健康支出82.63万元，占3.72%，住房保障类支出377.41万元，占17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算1589.79万元，比2022年预算减少282.56万元，减少15.1%，减少原因主要是区聘教师数比例增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算104.18万元，比2022年预算增加11.94万元，增长12.94%，增长原因主要是教师数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算10.33万元，比2022年预算减少35.79万元，减少77.60%，减少原因主要是区聘教师增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算48.20万元，比2022年预算增加5.52万元，增加12.93%，增加原因主要是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算34.43万元，比2022年预算增加3.95万元，增加12.96%，增加原因主要是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算340.01万元，比2022年预算增加195.45万元，增长135.20%，增长原因主要是在编教师和区聘教师人数增加，公积金标准提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算37.40万元，比2022年预算增加4.18万元，增长12.58%，增长原因主要是教师人数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽师范大学附属萃文中学2023年一般公共预算基本支出2220.42万元，其中，人员经费1894.70万元，公用经费325.72万元。

（一）人员经费1894.70万元，主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费325.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽师范大学附属萃文中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽师范大学附属萃文中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽师范大学附属萃文中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽师范大学附属萃文中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽师范大学附属萃文中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

 

（二）重点项目及绩效目标情况。

1. 安徽师范大学附属萃文中学2023年度预算仅包括基本支出预算，没有项目支出预算。

（三）机关运行经费。

安徽师范大学附属萃文中学2022年未设有机关运行经费。

（四）政府采购情况。

安徽师范大学附属萃文中学2022年未涉及政府采购服务。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽师范大学附属萃文中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023年，安徽师范大学附属萃文中学0个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款0万元，其中一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。