弋江区环卫所2015年部门决算及”三公经费“公开

弋江区环卫所2015年部门决算情况

一、部门主要职能

1、负责垃圾中转站、公厕等环卫基础设施建设；

2、负责全区垃圾中转站的垃圾中转清运和环卫车辆管理；

3、负责全区主要道路洗扫、冲洗、洒水等机械化洗扫降尘和清扫保洁工作，对各承包公司监督考核；

4、负责主要道路两侧果皮箱、垃圾桶等小型环卫设施的布点、维护和更新；

5、负责峨山路以北的城区主水系的清捞保洁工作；

6、负责全区公厕的日常管理；

7、负责主要道路隔离栏的清洗和雾霾降尘洒水工作；

8、负责全区农村环境、街巷、居民小区等环卫作业监督考核和业务指导。

二、弋江区环卫所2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计5775.77万元，支出总计5775.77万元。与2014年相比，收、支总计各增加524.95万元，增长10%，主要原因：2015年新增了道路费用。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5775.77万元，其中：财政拨款收入5775.77万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5775.77万元，其中：基本支出243.77万元，占4.22%；项目支出5532万元，占95.78%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计5775.77万元，支出总计5775.77万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加524.95万元，增长10%，主要原因：2015年新增了道路费用。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出5775.77万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加524.95万元，增长10%。主要原因：2015年新增了道路费用。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为6144.98万元，支出决算为5775.77万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于预算数的主要原因：市场化外包费用年底还未支付，环卫工人下半年社保还未结算。其中基本支出243.77万元，占4.22%；项目支出5532万元，占95.78%。具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2015年度决算17.07万元。其中：“事业单位离退休”决算17.07万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算25.27万元。其中：“事业单位医疗”决算25.27万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3、“城乡社区支出”2015年度决算5707.96万元。其中：“城乡社区环境卫生支出”决算5624.36万元，“其他城乡社区支出”决算83.6万元，主要用于全额拨款城乡社区环境卫生方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算25.47万元。其中：“住房公积金”决算22.87万元，“提租补贴”决算2.6万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出243.77万元，其中人员经费243.77万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

弋江区环境卫生管理所2015年度没有政府性基金收入和支出。

三、弋江区环卫所车辆保有数

1、截止2015年12月31日，弋江区环卫所所有的专业车辆共29辆。

2、2015年弋江区环卫所公务用车维护费为13.33万元，较2014年相比，增加了130%,该公务车属于弋江区城管局，因环卫工作需要，弋江区城管局将此车借调给区环卫所使用，用于环卫日常督查考核，日常使用及维修所产生的费用由弋江区环卫所承担。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

7.“三公经费”一般公共预算财政拨款支出情况表

弋江区环卫所2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

弋江区环卫所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出0.04万元。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市直机关公务接待管理暂行办法》相关规定。

（二）公务用车购置及运行费支出13.33万元。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

环卫所.xls 

联系方式：弋江区环卫所  4118994