弋江区人大办2015年部门决算及三公经费情况

弋江区人大办2015年部门决算及三公经费情况

一、部门主要职能

区人大常委会办公室为综合协调办事机构，在区人大常委会领导下，完成常委会及其主任会议交付的工作。其主要职责是：
    1.做好区人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务工作。
    2.负责区人大文件、会议材料、工作要点、总结报告、领导讲话等文稿的草拟、核稿、修改、送审、打印、校对和发放。
    3.做好“一府两院”提交人大及其常委会审议材料的联系、催办和发放。
    4.负责区人大常委会组成人员对“一府两院”提出质询案和询问的具体事宜。做好区人大代表建议、批评、意见的督办工作。
    5.受常委会委托，审核、检查“一府两院”规范性文件。
    6.组织好代表活动，发放代表各种学习材料。
    7.负责与“一府两院”办公室的工作联系，协调与各工作委员会之间的工作联系。做好与上级人大常委会机关的联系。
    8.搞好人大及其常委会的宣传报道，参与调查研究，及时收集、整理、传递有关信息。
    9.做好换届选举的有关具体工作。
    10.负责各类收文的登记、拟办、传阅、催办、归档、保管及各种检索工具和资料的编写。
    11.根据保管要求管理印章、物品和资料，做好档案管理和利用工作。
   12.负责区人大机关行政、服务、办公用品、车辆管理、保密和接待等后勤工作。
   13.承办常委会领导交办的其它工作。

二、部门概况

弋江区人大办目前共有在编人员15人，长期聘用人员1人。设主任1名，副主任4名（含非驻会副主任1名），驻会常委6名，办公室工作人员5名。

三、弋江区人大办2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计348.59万元，支出总计348.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加65.17万元，增长18.69%，主要原因：一是因补选区人民政府区长，增开了一次人代会；二是加强了对人大代表闭会期间代表活动的保障；三是因工资改革，增加了支出。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计348.59万元，均为财政拨款收入。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计348.59万元，其中：其中基本支出248.14万元，占71.18%；项目支出100.45万元，占28.81%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度收入总计348.59万元，支出总计348.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加65.17万元，增长18.69%，主要原因：一是因补选区人民政府区长，增开了一次人代会；二是加强了对人大代表闭会期间代表活动的保障；三是因工资改革，增加了支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出348.59万元。与2014年相比，财政拨款支出增加65.17万元，增长18.69%，主要原因：一是因补选区人民政府区长，增开了一次人代会；二是加强了对人大代表闭会期间代表活动的保障；三是因工资改革，增加了支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为348.59万元，支出决算为348.59万元，完成年初预算的100%。其中基本支出248.14万元，占71.18%；项目支出100.45万元，占28.81%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算325.30万元，比2014年增加59.69万元，增长18.35%，主要原因一是人员工资调整；二是依法治国改革的推进，人大职能增强，代表工作、依法履职力度加大。其中：“行政运行”决算224.85万元，主要用于人员工资，人大履职。
2． “住房保障支出”2015年度决算23.29万元，比2014年增加5.74万元，增长24.65%，主要原因是工资调整。其中：“住房公积金”决算17.88万元，“提租补贴”决算5.41万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出248.14万元，其中人员经费217.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费30.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（七）其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度弋江区人大机关运行经费69.07万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，弋江区人大办共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆。

   




（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
弋江区人大办2015年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明


一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
项  目 决 算 数
合  计 　
因公出国（境）费 　
公务接待费 　0．63
公务用车购置及运行费 　14．35
  其中：公务用车运行维护费 　
       公务用车购置 　

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
弋江区人大办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为14.98万元，完成年初预算的77.61%。其中：公务接待费支出决算为0.63万元，完成年初预算的12%，公务用车购置及运行费支出决算为14.35万元，完成年初预算的102.5%。具体情况如下：
（一）公务接待费支出0.63万元, 与2014年度决算相比，减少0.25万元，下降39.68%。下降的原因是落实中央八项规定和省市区相关规定，严格按接待标准接待。2015年弋江区人大办国内公务接待共4批次，43人次。
（三）公务用车购置及运行费支出14.35万元，与2014年度决算相比，减少0.01万元。2015年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于外出考察、监督调研、应急保障等。2015年，弋江区人大办开支财政拨款的公务用车保有量为4辆