2018年弋江区人大办部门预算公开说明及表格

弋江区人大办2018年部门预算

目    录 

第一部分 弋江区人大办概况

一、部门主要职责

二、部门概况 

三、2018年度主要工作任务 

第二部分 弋江区人大办2018年部门预算情况说明 

四、关于弋江区人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于弋江区人大办2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、关于弋江区人大办2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于弋江区人大办2018年收支预算情况的总体说明

八、关于弋江区人大办2018年政府性基金预算收支情况

九、关于弋江区人大办2018年国有资本经营预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 弋江区人大办2018年部门预算表（见附件） 

第一部分  弋江区人大办概况

一、部门主要职责

区人大常委会办公室为综合协调办事机构，在区人大常委会领导下，完成常委会及其主任会议交付的工作。其主要职责是：
    1.做好区人民代表大会、人大常委会会议、主任会议和其它重要会议的会务工作。
    2.负责区人大文件、会议材料、工作要点、总结报告、领导讲话等文稿的草拟、核稿、修改、送审、打印、校对和发放。
    3.做好“一府一委两院”提交人大及其常委会审议材料的联系、催办和发放。
    4.负责区人大常委会组成人员对“一府一委两院”提出质询案和询问的具体事宜。做好区人大代表建议、批评、意见的督办工作。
    5.受常委会委托，审核、检查“一府一委两院”规范性文件。
    6.组织好代表活动，发放代表各种学习材料。
    7.负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调与各工作委员会之间的工作联系。做好与上级人大常委会机关的联系。
    8.搞好人大及其常委会的宣传报道，参与调查研究，及时收集、整理、传递有关信息。
    9.做好换届选举的有关具体工作。
    10.负责各类收文的登记、拟办、传阅、催办、归档、保管及各种检索工具和资料的编写。
    11.根据保管要求管理印章、物品和资料，做好档案管理和利用工作。
   12.负责区人大机关行政、服务、办公用品、车辆管理、保密和接待等后勤工作。
   13.承办常委会领导交办的其它工作。

二、部门概况

弋江区人大办目前共有在编人员23人，长期聘用人员2人。设主任1名，副主任4名（含非驻会副主任1名），驻会常委13名，办公室工作人员4名。

三、2018年度主要工作任务

区人大常委会2018年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，在中共弋江区委的领导下，不忘初心、牢记使命，更加注重发展理念、更加注重依法履职、更加注重人民需求、更加注重改进作风，为推进依法治区、促进我区经济社会转型跨越发展，做出应有贡献。

（一）紧扣区委要求，服务全区大局。全面贯彻落实区委重大决策部署，重点抓住我区重大战略实施、重大项目落地、重大财政融资等方面工作，适时作出决议、决定、审议意见，依法行使好决定权。坚持党管干部和人大依法任免干部有机统一，依法规范任免程序。加强任后监督，有计划有步骤地对依法任命的国家机关工作人员开展述职评议。

（二）坚持民生为重，提升监督实效。坚持以人民为中心的履职思想，通过依法开展工作监督和法律监督，推动补齐民生短板、促进社会公平正义，围绕民生社会事业、预算财经工作、内务司法工作，主任会议将听取7个专项工作报告，常委会将听取和审议11个专项工作报告，开展1项专题询问活动，常委会各工委将组织开展9次执法检查、视察调研活动，支持和促进“一府两院”依法行政、公正司法。

（三）发挥主体作用，做好代表工作。充分尊重代表主体地位，支持和保障代表依法执行职务，认真抓好代表履职培训，加强常委会组成人员与代表联系，扩大代表对常委会和专门委员会活动的参与度，努力为代表知情知政、建言献策提供条件和平台。及时交办代表议案建议，开展议案建议督办工作，丰富代表闭会期间活动，服务保障代表依法履职。

（四）提高政治站位，增强履职能力。通过加强思想政治建设、深化机关作风建设、强化宣传工作实效三个方面，主动适应新常态下新要求，全面加强人大自身建设，发挥人大工作研究会作用有，努力提高常委会依法履职能力和水平。

第二部分 弋江区人大办2018年部门预算情况说明

四、关于弋江区人大办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

区人大办2018年度可支配收入624.29万元，全部为预算拨款安排。支出预算624.29万元，收支平衡。其中基本支出474.39万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出149.90万元，用于完成区十七届人大第三次会议、常委会会议、专题调研、执法检查、代表活动等工作。其中基本支出增长较大，是由于2017年换届以来，工资关系转入人数增加8人，另有2017年工资福利有上浮，参照基数增长，导致基本支出增加。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务542.38万元，占86.88%；医疗卫生支出23.33万元，占3.74%；住房保障支出58.58万元，占9.38%。

五、关于弋江区人大办 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

弋江区人大办2018年一般公共预算财政拨款624.29万元，比2017年财政拨款预算增加188.57万元。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算542.38万元，比2017年财政拨款预算增加136.40万元，增长43.28%，主要是人员增加，人员增资以及增加机关事业单位个人养老保险缴费。其中，“行政运行”预算392.48万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算37.00万元，机关服务11.50万元；人大会议70.60万元，人大监督8.00万元，人大代表履职能力提升8.30万元，代表工作14.50万元，以上经费主要用于保障人大常委会及其常委会依法履职，人大执行代表职务。

（二） “医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算23.33万元，比2017年财政拨款预算增加了13.23万元，增长131%，主要就由于人员增加、费用标准提高。其中：“行政单位医疗”预算11.64万元，主要用于区人大机关医疗保障方面的支出； “公务员医疗补助”预算11.69万元，主要反映区人大机关集中安排的医疗补助经费。

（三）“住房保障支出”2018年财政拨款预算58.58万元，比2017年财政拨款预算增加了38.85万元，增长196.91%，主要就由于人员增加。其中：“住房公积金”预算35.20万元，“提租补贴”预算23.38万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于弋江区人大办 2018年一般公共预算基本支出情况说明。

2018年一般公共预算基本支出624.29万元，比2017年增加188.57万元。 其中：人员经费474.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费149.90万元，比2017年减少14.32。主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商 品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于弋江区人大办2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2018年收支总预算624.29万元。收入来源为财政拨款收入（无政府性基金预算拨款）；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）2018年收入情况。2018年收入预算624.29万元，比2017年增加188.57万元，主要是增加人员工资福利保障。其中：财政拨款收入624.29万元，占100%。

（二）2018年支出情况。2018年支出预算624.29万元，比2017年增加188.57万元，主要是增加人员工资福利保障。其中：财政拨款收入624.29万元，占100%。其中：基本支出474.39万元，占75.99%；项目支出149.90万元， 占24.01%。

八、政府性基金预算收支情况

2018年弋江区人大办无政府性基金预算收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况

2018年弋江区人大办无国有资本经营预算收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算392.48万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年末，本部门（含下属单位）车辆0辆。价值50万元以上的设备0台。

（三）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算为0元。

（四）绩效目标设置情况

    本单位不涉及此项目。

（五）政府购买服务情况

    本单位不涉及此项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 弋江区人大办2018年部门预算表

1. 部门财政拨款收支预算总表

2. 部门一般公共预算支出预算表

3. 一般公共预算基本支出预算表

4. 部门政府性基金预算收支预算表

5. 部门收支预算总表

6. 部门收入预算总表

7. 部门支出预算总表

8. 部门国有资本经营预算收支预算表

芜湖市弋江区人大办2018年预算公开.XLS